差旅费报销流程

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差旅费报销流程

发稿时间:2018-06-29浏览次数:10

一、出差申请

拟出差人员首先填写学院出差“五定”审批单,详细注明出差人员姓名、时间、地点、目的、交通工具等,出差“五定”审批单按项目指定授权人进行审批ㄍ。

二、购票

三、返回报销

出差人员应在回单位后十五个工作日内办理报销事宜,根据差旅费用标准填写《差旅费报销单》见:资料下载栏在票据粘贴单上正确粘贴原始单,按项目经费指定授权人审批后到财务处报销ㄍ。


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